Uppdragsbeskrivning

Avropet syftar till att införa ett verktyg för planering, uppföljning och rapportering. Verktyget ska bidra med följande:

Syftet är att visualisera måluppfyllelsen och tydliggöra målstrukturen genom att bryta ner vision och övergripande mål till konkreta aktiviteter. Arbetet ska stötta både nuvarande och framtida arbetssätt för verksamhetsstyrning inom myndigheten. I verksamhetsplanen ska tid och kostnad budgeteras för respektive aktivitet, och utfall ska kunna hämtas direkt från Agresso som en del av aktivitetsbudgeteringen. Användare ska ges möjlighet att filtrera information för att se såväl sina egna som enhetens mål, mått och aktiviteter, eller organisationens samtliga mål, mått och aktiviteter.

Vidare ska rapporteringsprocessen effektiviseras och kvaliteten i uppföljningsrapporterna förbättras. Budgetansvariga och controllers ska få stöd i alla delar av budget- och prognosprocessen, vilket innefattar analys, framtagande, inmatning, revidering och godkännande. Systemet ska möjliggöra parallellt arbete för användarna inom respektive ansvarsområde, och budget samt prognos ska kunna hanteras utifrån en kombination av flera dimensioner. Det ska även finnas versionshantering och spårbarhet, så att förändringar mellan olika versioner kan följas.

Verktyget ska vara fullt integrerat med de systemlösningar som Statens servicecenter tillhandahåller för ekonomi-, personal- och fakturahantering, så att automatisk uppdatering sker direkt i systemet. Dessutom ska det erbjuda uppföljning och analys av budget och prognos i relation till aktuellt utfall, ända ner på fakturanivå, på alla nivåer inom Arbetsgivarverket. Utfallet ska vara uppdaterat senast från föregående dag, och för att kunna analysera sin budget på ett flexibelt sätt ska användarna ha möjlighet att arbeta med simuleringar.